Analyste Crédit

Bausch + Lomb recrute ! 

Le laboratoire Bausch + Lomb, division d'optique et d'ophtalmologie, développe et commercialise des traitements médicaux innovants.

Avec 170 ans d'expertise dans ce domaine et un portfolio de produits disponibles dans plus de 100 pays, nos 10000 salariés ont amené Bausch + Lomb à devenir un acteur incontournable de l'ophtalmologie.

Nous recherchons actuellement un.e Analyste Crédit en CDI pour rejoindre notre équipe basée à Montpellier. Poste en présentiel avec 1 jour de télétravail par semaine.

FINALITE DU POSTE

Assurer la gestion comptable, crédit et recouvrement des clients.

MISSIONS

Suivi des comptes clients :

Piloter le recouvrement des créances et des impayés :

• analyser et solutionner les blocages de commandes (effectuer l’étude financière de la situation du client et statuer sur la décision à prendre).
• gérer des litiges : communication pro-active avec les services commerciaux et le service client (effectuer des préconisations les conditions de paiement ou les demandes d’intervention commerciale).
• effectuer les relances clients (mensuelle par courrier et au cas par cas par téléphone) et décider le blocage éventuel des commandes pour non-paiement.
• Adapter les comptes clients dans le cas de redressements judiciaires.

Analyser, lettrer et faciliter la régularisation des écarts de recouvrement (litiges, déductions clients, etc.) par la transmission des informations et évaluer le passage en perte éventuel des écarts de règlements. Gérer la provision pour impayé.

Maintenir les coordonnées bancaires des clients, vérifier les remises en banque.

Coordination des agents administratifs comptabilité clients, de l’agence de recouvrement  et autres prestataires en relation avec le poste client :

• Contrôler et valider les lettrages et les mouvements bancaires.
• Demander le passage en contentieux.
• Coordonner la réalisation de tâches support (relances, lettrage, tâches administratives) dans le cas de recours à des prestataires.

Communication / reporting :

Informer la Comptabilité générale, la Direction Financière, les Directions Commerciales et le Service clients d’éventuels risques clients détectés.

Animer des réunions mensuelles avec le business pour la revue des créances clients afin de cibler les actions pour le recouvrement.

Partager les informations concernant les actions en cours auprès des clients. Anticiper les facteurs de risque (évolution de CA, fusions, redressements judiciaires).

Produire et analyser le reporting crédit client (DSO, créances clients, écarts avec la comptabilité générale).

Support au contrôle de gestion pour l’analyse des remises et avoirs (du revenu brut au revenu net : remises, discounts, avoirs etc).

Amélioration continue :

Participer aux actions d’amélioration continue, à la simplification des processus existants. A l’enrichissement d’outils tels que Sales Forces/Power BI pour une meilleure communication.

Gestion des limites de crédit :

Proposer une ligne de crédit adéquate et respectant les procédures Groupe.

Organiser la revue annuelle des limites de crédit dans le respect des critères définis par les procédures internes :

• réaliser l’étude financière de la solvabilité du client
• réévaluer la limite de crédit selon le volume d’affaire et le risque.

 PROFIL 

• De formation Bac à Bac+2 en Comptabilité (type BTS comptabilité-gestion, BTS Assistant de gestion, DUT Comptabilité…).
• Anglais courant (niveau B2 minimum).
• Maitrise du Néerlandais serait un plus.
• Première expérience d’au moins un an en comptabilité client / recouvrement
• Maîtrise des outils du Pack Office (Excel, outlook, word)
• Connaissance d’un ERP (Peoplesoft ou SAP)
• Connaissance des outils d’analyse de solvabilité – compréhension des ratios économiques clés
• Qualités relationnelles et de communication -  contact client - Business
• Rigueur
• Compréhension des différentes activités du cluster (chirurgie / contactologie / pharmacie) et des typologies de clients (grossistes, pharmacies, opticiens, secteur public, etc.)

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